2015年度市本单位决算公开内容的说明

时间：2016-09-29　　来源：　

2015年度市本单位决算公开内容的说明

一、部门职责
共青团郑州市委是参照公务员管理的正县级预算单位，经费实行全额预算管理。主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县（市）区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置
共青团郑州市委内设12个部室，分别是：机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区部、青农部、学校部、少年部、志工部和希望工程工作部。人员编制77人，2015年末实有人数53人，离休、退休各1人。二级机构郑州市青少年宫是市财政一级预算单位，决算不通过我单位汇总，决算内容仅反映本级机关。
三、部门决算表格
详见附表（公开1-8表）
四、预算执行情况分析
（一）收入支出决算总体情况及与上年数比对情况
2015年度财政拨款收入总计856.73万元，比2014年收入数多184.55万元，主要原因是承办“第二届全国中学生模拟联合国大会”、“红领巾相约中国梦”以及“新媒体中心建设”等项目追加经费。2015年度财政拨款支出856.90万元，比年初预算数多321.72万元，主要原因是项目经费增加及人员经费增加。
（二）关于“三公”经费支出说明
  2015年“三公”经费总支出为18.62万元，比预算数节约0.68万元，比上年数节约0.71万元。其中：
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算17.99万元。其中：
公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费 17.99万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费、保险费。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
  3．公务接待费决算0.63万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地团委参观青春家园、网络宣传阵地等事由，接待批次5次，接待人数56人。
（三）关于机关运行经费支出说明
  2015年本部门机关运行经费支出145.82万元，比2014年增加5.32万元，主要原因是2014年“未成年人保护办公室”工作经费是项目支出，2015年规范为基本支出范畴。
（四）关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额 112.30万元，其中：政府采购货物支出52.90万元、政府采购工程支出21.85万元、政府采购服务支出37.55万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
  截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部是一般公务用车；单位价值200万元以上的大型设备0台。
五、专业名词解释
（一）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。本单位主要指群众团体事务支出，含保障机构正常运转、开展日常管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  （二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本单位指行政事业单位离退休支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本单位指行政单位医疗支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。本单位指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金支出。

（六）三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年决算公开

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