2017年共青团郑州市委部门预算公开内容

时间：2017-05-02　　来源：　

一、部门基本情况
（一）部门主要职责
共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为市委市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；参与青少年服务机构建设事务的规划和管理；协助政府教育部门做好大中小学校的教育管理工作，在经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部、纪检组共13个部室。单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。

下属单位：郑州市青少年宫是我单位下属二级单位，属于市财政一级预算单位，预决算直接上报财政部门，不在我单位汇总显示。
  （三）人员构成情况
我单位共有编制77人，其中：行政编制73人，工勤编制4人；在职职工56人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2017年收入预算783万元，其中：一般公共预算783万元（财政拨款783万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算783万元，其中：基本支出758万元，项目支出25万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出624万元、社会保障和就业支出80万元、医疗卫生与计划生育支出28万元、住房保障支出51万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出758万元，其中：工资福利支出460万元，商品和服务支出196万元，个人和家庭补助支出102万元；项目支出25万元。
  （三）主要项目：
青春家园运行经费25万元。
（1）项目概述及政策依据。
青春家园位于郑州市中原路与嵩山路交叉口东500米处，是中部六省第一家为青少年提供权益保障、就业创业帮扶、志愿注册登记等服务的公益性机构。于2012年5月调试运行，2013年5月至今正式运营。自运营以来因缺乏经费保障，水电费、保安保洁、日常运转维护经常处于赊欠状态，每年须经过向市政府打报告追加经费解决。为解决这一问题，结合往年支出情况，郑州市财政局出台了《郑州市财政局关于对共青团郑州市委青春家园运行经费追加预算支出的审核意见》（郑财【2015】173号），自此，每年随预算编制，形成项目经费。
（2）资金测算。
  包括安全保卫及卫生打扫人员共3人，全年劳务费10万元；用电费用3万元；日常运转维修维护委托业务费用12万元，合计25万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算783万元，比上年增加217万元。增加原因：人员工资及养老保险调标增加159万元，对个人和家庭的补助支出增加8万元，车辆补贴增加50万元等支出。
2017年“三公”经费预算14万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费13万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年增加0万元。
五、政府采购情况
  2017年政府采购预算22万元，其中：政府采购货物支出22万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.4万元，数量10个，共计4万元；
2．空调，单价0.25万元，数量2个，共计0.5万元；
3．办公家具，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；
  4．车辆维修保养，单价0.4万元，数量5个，共计2万元；
5．公务印刷，单价0.0015万元，数量10000次，共计15万元；
六、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

2017年部门预算公开表

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