共青团郑州市委2017年度部门决算

时间：2018-11-23　　来源：　

目　　录

第一部分　　部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分　　2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责
共青团郑州市委是参照公务员管理的正县级预算单位，经费实行全额预算管理。主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位内设12个部室，分别是机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部。人员编制78人，2017年末实有在职人员56人，离休一人，退休两人。我单位无二级预算单位，决算内容仅反映本级机关。

第二部分

收入支出决算总表
.						公开01表
部门：						金额单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1292.61	一、一般公共服务支出	30	1126.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	6.65	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.09
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	1299.26	本年支出合计	54	1299.06
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28	0.00		57	0.00
总计	29	1299.39	总计	58	1299.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6		7
合计			1,299.26	1,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6.65
201		一般公共服务支出	1126.55	1,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6.65
20129		群众团体事务	1126.31	1,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00		6.65
2012901		行政运行	920.29	920.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902		一般行政管理事务	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012950		事业运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012999		其他群众团体事务	12.15	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6.65
20136		其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013602		一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102		住房改革支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201		住房公积金	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1,299.06	1,095.88	203.18	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,126.35	923.17	203.18	0.00	0.00		0.00
20129	群众团体事务	1,126.11	922.93	203.18	0.00	0.00		0.00
2012901	行政运行	920.10	920.10	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	191.03	0.00	191.03	0.00	0.00		0.00
2012950	事业运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,292.61	一、一般公共服务支出	31	1,119.70	1,119.70		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	91.61	91.61		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	27.09	27.09		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.02	54.02		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
	24			54
本年收入合计	25	1,292.61	本年支出合计	55	1,292.41	1,292.41		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.13	年末财政拨款结转和结余	56	0.32	0.32		0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.13		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,292.74	总计	60	1,292.74	1,292.74		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		1,292.41	1,095.88		196.53
201	一般公共服务支出	1,119.70	923.17		196.53
20129	群众团体事务	1,119.46	922.93		196.53
2012901	行政运行	920.10	920.10		0.00
2012902	一般行政管理事务	191.03	0.00		191.03
2012950	事业运行	2.83	2.83		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00		5.50
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24		0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24		0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61		0.00
20805	行政事业单位离退休	91.61	91.61		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.02	27.02		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.09	27.09		0.00
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09		0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09		0.00
221	住房保障支出	54.02	54.02		0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02		0.00
2210201	住房公积金	54.02	54.02		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	807.60	302	商品和服务支出		177.33
30101	基本工资	183.53	30201	办公费		41.47
30102	津贴补贴	316.37	30202	印刷费		20.08
30103	奖金	213.66	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	29.46	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30207	邮电费		5.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	106.06	30211	差旅费		6.79
30301	离休费	5.26	30212	因公出国(境)费用		0.00
30302	退休费	5.45	30213	维修(护)费		6.28
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		5.17
30304	抚恤金	16.15	30215	会议费		1.11
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		5.98
30306	救济费	0.35	30217	公务接待费		1.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		1.07
30311	住房公积金	54.02	30227	委托业务费		23.09
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		4.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		1.34
30314	采暖补贴	10.12	30231	公务用车运行维护费		7.85
30315	物业服务补贴	14.32	30239	其他交通费用		45.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			310	其他资本性支出		4.88
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		4.88
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计		913.67	公用经费合计			182.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：										金额单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	8.85	0.00	7.85	0.00		7.85	1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1299.39万元。与2016年度相比，收、支总计各增加194.01万元，增长17.55%。主要原因是工资支出政策性调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1299.26万元，其中：财政拨款收入1292.61万元，占99.49%；其他收入6.65万元，占0.51%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1299.06万元，其中：基本支出1095.88万元，占84.36%；项目支出203.18万元，占15.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为1292.74万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.53万元，增长17.50%。主要原因是工资支出政策性调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1292.41万元，占支出合计的99.49%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.34万元，增长25.47%。主要原因是工资支出政策性调整。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,292.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,119.70万元，占86.64%；社会保障和就业（类）支出 91.61万元，占7.09%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.09万元，占2.10%；住房保障（类）支出 54.02万元，占4.18%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.34万元，支出决算为 1,292.41万元，完成年初预算的164.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是一般公共服务(类）支出1119.70，增加495.62万元。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为599.08万元，支出决算为920.10万元，完成年初预算的153.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为191.03万元，完成年初预算的764%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加五四活动经费、团干培训费、政府公告费等项目。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位工勤人员工资支出政策性调整。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是省财政转拨大学生志愿者社保缴费。
5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是离休人员特需费。
二是社会保障和就业（类）支出91.61万元，增加11.79万元，其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的280%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资政策性调整。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.16万元，支出决算为64.59万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险基数调整所致。
三是医疗卫生与计划生育支出（类）27.09万元，减少0.97万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.06万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整所致。
四是住房保障支出（类）54.02万元，增加2.64万元，其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.38万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,095.88万元。与2016年相比，增加263.42万元，增长31.64%。变动的主要原因：工资支出政策性调整变化。其中：人员经费913.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为 8.85万元，完成预算的63.22%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革，公务用车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算7.85万元，占 88.70%，完成预算的60.39%；公务接待费支出决算 1.00万元，占11.30%，完成预算的100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，与去年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出7.85万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆０台。
公务用车运行支出7.85万元。主要用于车辆燃油维修过路过桥费保险费、公务活动租车费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.52万，下降６%,主要原因是车辆使用减少。
3.公务接待费支出1.00万元。其中：外宾接待支出0.00万元；其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于接待四川广安园博园建设、验收及开幕式工作、南宁团市委调研工作。公务接待费支出决算比2016年度增加0.42万元，增长71.26%，主要原因是四川广安园博园建设项目及南宁团委调研人次增加。
共青团郑州市委2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员83人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2017年无纳入预算绩效管理的项目。
（二）项目绩效自评结果
无项目自评。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出182.21万元，较2016年度减少3.12万元，下降1.68%。减少的主要原因是：单位厉行节约，压缩支出，机关运行经费有所减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额33.63万元，其中：政府采购货物支出 4.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出28.63万元。授予中小企业合同金额33.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，共青团郑州市委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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