2016年度本年度决算公开内容的说明

时间：2017-09-06　　来源：　

2016年度市本单位决算公开内容的说明

一、部门职责
共青团郑州市委是参照公务员管理的正县级预算单位，经费实行全额预算管理。主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位内设13个部室，分别是：机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区部、青农部、学校部、少年部、志工部、希望工程工作部、纪检监察室。人员编制77人，2016年末实有在职人员57人，离休一人，退休两人。二级机构郑州市青少年宫是市财政一级预算单位，决算不通过我单位汇总，决算内容仅反映本级机关。
三、2016年部门决算报表
详见附件1-8表
四、部门决算情况说明
1．关于部门决算收支增减变化说明
2016年度收入总计1105万元，其中财政拨款收入1100万元，其他收入5万元，比上年增加248万元，主要原因为2016年政策性工资调标及公务交通补贴费用开支；2016年支出总计1105万元，增加数额及原因与收入一致。
2016年一般公共预算财政拨款支出 1030万元，比年初预算增加464万元，原因同上；其中基本支出832万元，项目支出198万元；基本支出包含人员支出647万元，日常公用经费185万元。
  2．关于“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费支出总额为8.95万元，比年初预算节约5万元，比上年支出节约9.67万元，原因为实行公车改革，公务运行经费减少；公务接待减少。
其中：因公出国（境）费决算 0 万元。
公务用车购置及运行维护费决算8.37万元，主要用于车辆燃油维修过路过桥费保险费。车改后，2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车实际为3辆。
  公务接待费决算 0.58万元，全部为国内公务接待支出。主要用于接待四川广安园博园考察选址工作，累计13人次。
3．关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出185万元，比2015年增加39万元，增长20%，主要原因是公务交通补贴支出为车改新增支出。
4．关于政府采购支出说明
  2016年度政府采购支出总额83.65万元，其中：政府采购货物支出78.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.15万元。
5．关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门决算反映共有车辆5辆，全部是一般公务用车；单位价值50万元以上的通用设备0台。
6．关于预算绩效情况说明
  本单位项目支出预算为青春家园运行经费，金额25万元，主要是维护运转，不涉及民生和重点支出内容。
五、名词解释
（一）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。本单位主要指群众团体事务支出，含保障机构正常运转、开展日常管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（二）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本单位指行政事业单位离退休支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本单位指行政单位医疗支出。
  （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。本单位指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金支出。
（五）财政拨款收入：反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（六）其他收入：指本单位从本级财政部门以外的同级单位、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（七）基本支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的支出。包含人员经费和日常公用经费。人员经费包含“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”；日常公用经费指除人员经费以外的基本支出。
（八）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本支出以外发生的用一般公共预算财政拨款安排的支出。

（九）三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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